铜陵市人民检察院2016年部门决算情况

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铜陵市人民检察院2016年部门决算情况

时间：2017-10-12　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

一、部门主要职能

根据中共铜陵市委办公室《关于印发铜陵市人民检察院机关机构改革方案的通知》（铜办〔2009〕29号）文件规定，铜陵市人民检察院的主要职责是：

（一）按照上级检察院的检察工作方针，制定全市检察工作目标，部署检察工作任务。

（二）对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉和出庭支持公诉。

（三）领导全市检察机关开展职务犯罪侦查、预防工作。

（四）对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼和刑罚执行进行法律监督。

（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报。

（六）规划和指导全市检察机关的检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（七）负责协助地方党委抓好全市检察机关的队伍建设和思想政治工作。

（八）规划和指导全市检察机关的计划装备财务工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，铜陵市人民检察院没有下属事业单位，故2016年度部门决算只有铜陵市人民检察院本级决算，与预算比较，单位构成相同。

纳入铜陵市人民检察院2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市人民检察院本级

三、铜陵市人民检察院2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：铜陵市人民检察院			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	2325.8	一、一般公共服务支出		186.12
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		1795.89
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		211.71
		九、医疗卫生与计划生育支出		38.11
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		103.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2325.8	本年支出合计		2335.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	10.86	年末结转和结余		0.88

总计	2336,66	总计		2336.66

收入决算表

公开02表

编制单位：铜陵市人民检察院						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	2325.8	2325.8
201	一般公共服务支出	186.12	186.12
20199	其他一般公共服务支出	186.12	186.12
2019999	其他一般公共服务支出	186.12	186.12
204	公共安全支出	1785.92	1785.92
20404	检察	1475.3	1475.3
2040401	行政运行	914.31	914.31
2040402	一般行政管理事务	22.87	22.87
2040404	查办和预防职务犯罪	5	5
2040406	侦查监督	31.45	31.45
2040499	其他检察支出	501.67	501.67
20499	其他公共安全支出	310.62	310.62
2049901	其他公共安全支出	310.62	310.62
208	社会保障和就业支出	211.71	211.71
20805	行政事业单位离退休	201.67	201.67
2080501	归口管理的行政单位离退休	189.06	189.06
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.61	12.61
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04
2089901	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04
210	医疗卫生与计划生育支出	38.11	38.11
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.5	0.5
2100102	一般行政管理事务	0.5	0.5
21005	医疗保障	37.61	37.61
2100501	行政单位医疗	35.24	35.24
2100503	公务员医疗补助	2.37	2.37
221	住房保障支出	103.94	103.94
22102	住房改革支出	103.94	103.94
2210201	住房公积金	69.29	69.29
2210202	提租补贴	34.65	34.65

支出决算表

编制单位：铜陵市人民检察院								公开03表
编制单位：铜陵市人民检察院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	2335.78	1632.36	703.42
201			一般公共服务支出	186.12	86.12	100
20199			其他一般公共服务支出	186.12	86.12	100
2019999			其他一般公共服务支出	186.12	86.12	100
204			公共安全支出	1795.9	1192.47	603.42
20404			检察	1485.28	981.85	503.42
2040401			行政运行	914.31	914.31	0
2040402			一般行政管理事务	32.85	32.85	0
2040404			查办和预防职务犯罪	5	0	5
2040406			侦查监督	31.45	0	31.45
2040499			其他检察支出	501.67	34.7	466.97
20499			其他公共安全支出	310.62	210.62	100
2049901			其他公共安全支出	310.62	210.62	100
208			社会保障和就业支出	211.71	211.71	0
20805			行政事业单位离退休	201.67	201.67	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	189.06	189.06	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12.61	12.61	0
20899			其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0
2089901			其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0
210			医疗卫生与计划生育支出	38.11	38.11	0
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	0.5	0.5	0
2100102			一般行政管理事务	0.5	0.5	0
21005			医疗保障	37.61	37.61	0
2100501			行政单位医疗	35.24	35.24	0
2100503			公务员医疗补助	2.37	2.37	0
221			住房保障支出	103.94	103.94	0
22102			住房改革支出	103.94	103.94	0
2210201			住房公积金	69.29	69.29	0
2210202			提租补贴	34.65	34.65	0

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：铜陵市人民检察院			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2325.8	一、一般公共服务支出	186.12
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	1795.89
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	211.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.11
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	103.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2325.8	本年支出合计	2335.78
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	10.86		0.88
政府性基金预算财政拨款
合计	2336,66	合计	2336.66

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
编制单位：铜陵市人民检察院												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	10.86	10.86		2325.8	1622.39	703.41	2335.78	1632.36	703.42	0.88	0.88
201	一般公共服务支出				186.12	86.12	100	186.12	86.12	100
20199	其他一般公共服务支出				186.12	86.12	100	186.12	86.12	100
2019999	其他一般公共服务支出				186.12	86.12	100	186.12	86.12	100
204	公共安全支出	10.86	10.86		1785.92	1182.51	603.41	1795.89	1192.48	603.42	0.88	0.88
20404	检察	10.86	10.86		1475.3	971.88	503.41	1485.27	981.31	503.42	0.88	0.88
2040401	行政运行				914.31	914.31		914.31	914.31
2040402	一般行政管理事务	10.86	10.86		22.87	22.87		32.84	32.84		0.88	0.88
2040404	查办和预防职务犯罪				5		5	5		5
2040406	侦查监督				31.44		31.44	31.44		31.44
2040499	其他检察支出				501.67	34.7	466.97	501.67	34.7	466.97
20499	其他公共安全支出				310.62	210.62	100	310.62	210.62	100
2049901	其他公共安全支出				310.62	210.62	100	310.62	210.62	100
208	社会保障和就业支出				211.71	211.71		211.71	211.71
20805	行政事业单位离退休				201.67	201.67		201.67	201.67
2080501	归口管理的行政单位离退休				189.06	189.06		189.06	189.06
2080599	其他行政事业单位离退休支出				12.61	12.61		12.61	12.61
20899	其他社会保障和就业支出				10.04	10.04		10.04	10.04
2089901	其他社会保障和就业支出				10.04	10.04		10.04	10.04
210	医疗卫生与计划生育支出				38.11	38.11		38.11	38.11
21001	医疗卫生与计划生育管理事务				0.5	0.5		0.5	0.5
2100102	一般行政管理事务				0.5	0.5		0.5	0.5
21005	医疗保障				37.61	37.61		37.61	37.61
2100501	行政单位医疗				35.24	35.24		35.24	35.24
2100503	公务员医疗补助				2.37	2.37		2.37	2.37
221	住房保障支出				103.94	103.94		103.94	103.94
22102	住房改革支出				103.94	103.94		103.94	103.94
2210201	住房公积金				69.29	69.29		69.29	69.29
2210202	提租补贴				34.65	34.65		34.65	34.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
部门：铜陵市人民检察院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	846.89	302	商品和服务支出	390.58	310	其他资本性支出	0.3
30101	基本工资	255.87	30201	办公费	68.5	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	388.55	30202	印刷费	21.86	31002	办公设备购置	0.3
30103	奖金	111.04	30203	咨询费	20	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	37.61	30204	手续费	20	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	5.08	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	27.95	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	10.2	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	53.82	30209	物业管理费	15.62	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	394.59	30211	差旅费	60.11	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	17.93	30212	因公出国（境）费用	6.85	31012	拆迁补偿
30302	退休费	193.78	30213	维修(护)费	21.63	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	0.65	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	1.85	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	5.45	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	4.4	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	1.41	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.65	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	146.82	30227	委托业务费	17.16	307	债务利息支出
30312	提租补贴	34.65	30228	工会经费	2.87	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	69.21	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	8.32
人员经费合计		1241.48	公用经费合计					390.88

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：铜陵市人民检察院								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、铜陵市人民检察院2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2325.8万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2335.78万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入增加582.05万元，增长33.38%，主要原因：一是人员经费有所增加；二是2016年下达上年结余装备款较多；三是2016年项目经费拨款较多。支出增加595.53万元，增长34.22%，主要原因：一是人员经费及业务办案支出有所增加；二是2016年采购技术侦查装备支出较多。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2325.8万元，其中：财政拨款收入2325.8万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2335.78万元，其中：基本支出1632.36万元，占69.89%；项目支出703.42万元，占30.11%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2325.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2335.78万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收入增加582.05万元，增长33.38%，主要原因：一是人员经费有所增加；二是2016年下达上年结余装备款较多；三是2016年项目经费拨款较多。财政拨款支出增加595.53万元，增长34.22%，主要原因：一是人员经费及业务办案支出有所增加；二是2016年采购技术侦查装备支出较多。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入2325.8万元，占本年收入的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加582.05万元，增长33.38%，主要原因：一是人员经费有所增加；二是2016年下达上年结余装备款较多；三是2016年项目经费拨款较多。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2335.78万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加595.53万元，增长34.22%，主要原因：一是人员经费及业务办案支出有所增加；二是2016年采购技术侦查装备支出较多。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1341.93万元，支出决算为2335.78万元，完成年初预算的174.06%。决算数大于预算数的主要原因一是增加人员经费及政法转移支付资金；二是上年结余装备经费支出较多；三是增加政策性奖励经费和目标管理综合考核奖励经费；四是职务犯罪案件办理及司法体制改革等经费支出增大。其中基本支出1632.36万元，占69.89%；项目支出703.42万元，占30.11%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。支出决算为186.12万元，主要原因是增加政策性奖励经费和机关事业单位工资调整经费。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为285.86万元，支出决算数位0万元，决算数小于预算数的主要原因是财政预算核减。

2.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为647.53万元，支出决算数位914.31万元，完成年初预算的141.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准提高导致支出增加。

3.公共安全（类）检察（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为25.7万元，支出决算为32.85万元，完成年初预算的127.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一般行政事务管理经费。

4.公共安全（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5公共安全（类）检察（款）侦查监督（项）。年初预算为35万元，支出决算为31.45万元，完成年初预算的89.86%，决算数小于预算数的主要原因是侦查监督经费结余。

6.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。支出决算为501.67万元，主要原因是中央和省级政法转移支付资金下达和上年项目资金结转使用。

7.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）。支出决算为310.62万元。主要用于职务犯罪案件办理及司法体制改革等工作。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为189万元，支出决算为189.06万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。支出决算为12.61万元，主要原因是离退休人员工资调整导致经费增加。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。支出决算为10.04万元，主要原因是上年经费结转使用。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育事务管理（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，主要原因是下达计划生育考核奖励资金0.5万元导致。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.24万元，支出决算为35.24万元，完成年初预算的100%。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.29万元，支出决算为69.29万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为34.65万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为12.29万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是2016年未发放购房补贴，此项经费核减。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1632.36万元，其中人员经费1241.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费390.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

铜陵市人民检察院2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度铜陵市人民检察院机关运行经费390.88万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度铜陵市人民检察院政府采购支出总额242.22万元，其中：政府采购货物支出242.22万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，铜陵市人民检察院共有车辆11辆，其中一般执法执勤用车6辆、执法执勤特种专业技术用车5辆；没有单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据2016年度预算编制要求，我单位无需开展项目绩效评价。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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