铜陵市人民检察院2018年部门预算
2018年2月
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体情况
二、2018年收入预算情况
三、2018年支出预算情况
四、2018年财政拨款收支预算总体情况
五、2018年一般公共预算财政拨款情况
六、2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、2018年政府性基金预算收支情况说明
八、2018年国有资本经营预算收支情况
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第三部分 2018年部门预算表
一、 2018年部门收支预算总表
二、 2018年部门收入预算总表
三、2018年部门支出预算总表
四、 2018年部门财政拨款收支预算总表
五、2018年部门一般公共预算支出预算表
六、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
七、2018年部门政府性基金预算收支预算表
八、2018年部门国有资本经营预算收支预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
根据中共铜陵市委办公室《关于印发铜陵市人民检察院机关机构改革方案的通知》（铜办〔2009〕29号）文件规定，铜陵市人民检察院的主要职责是：
（一）按照上级检察院的检察工作方针，制定全市检察工作目标，部署检察工作任务。
（二）对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉和出庭支持公诉。
（三）对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼和刑罚执行进行法律监督。
（四）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报。
（五）规划和指导全市检察机关的检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。
（六）负责协助地方党委抓好全市检察机关的队伍建设和思想政治工作。
（七）规划和指导全市检察机关的计划装备财务工作。
二、部门预算单位构成
铜陵市人民检察院2018年部门预算只包括单位本级预算，与2017年相比没有变化。
三、2018年度主要工作任务
2018年，铜陵市人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持用党的十九大精神统领检察工作，以深化巩固改革成果为动力，以建设过硬检察队伍为保障，以提升司法办案能力为支撑，充分发挥检察职能，聚焦检察监督主责主业，严厉打击各类犯罪活动，不断强化诉讼监督，全面开展公益诉讼工作，在新的起点上巩固深化司法体制改革成果，为建设现代化幸福美好新铜陵提供更加有力的司法保障。
第二部分 铜陵市人民检察院部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体情况
2018年收入总计1314.21万元，与2017年相比，收入减少71.56万元，降低5.16%。2018年支出总计1314.21万元，与2017年相比，支出减少71.56万元，降低5.16%。主要原因是退休人员移交社保，归口管理的行政单位退休人员经费减少。
二、2018年收入预算情况
2018年收入来源合计1314.21万元，其中：财政拨款收入1314.21万元，占100%。
三、2018年支出预算情况
2018年支出合计1314.21万元，其中：基本支出1314.21万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
四、2018年财政拨款收支预算总体情况
2018年财政拨款收入总计1314.21万元，与2017年相比，财政拨款收入减少71.56万元，降低5.16%。财政拨款支出总计1314.21万元，与2017年相比，财政拨款支出减少71.56万元，降低5.16%。主要原因是退休人员移交社保，归口管理的行政单位退休人员经费减少。
五、2018年一般公共预算财政拨款情况
2018年一般公共预算财政拨款收入总计1314.21万元，占本年支出的100%。与2017年相比，减少71.56万元，降低5.16%。主要原因是退休人员移交社保，归口管理的行政单位退休人员经费减少。具体情况如下：
（一）“公共安全支出”2018年财政拨款预算1048.07万元，其中：“行政运行”预算914.44万元，主要用于保障单位日常运行，支付工资及购买相关服务。
（二）“社会保障和就业支出”2018年财政拨款预算124.53万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算15.73万元，主要用于单位离退休人员支出，比上年减少218.16万元，降低93.27%，主要原因是退休人员全部移交社保，退休金支出减少。
（三）“医疗卫生支出”2018年财政拨款预算37.58万元，其中：“行政单位医疗”预算35.36万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。
（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算104.03万元，其中：“住房公积金”预算69.35万元，“提租补贴”预算34.68万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1314.21万元，其中人员经费901.43万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出；公用经费412.78万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。
七、2018年政府性基金预算财政拨款收支情况说明
铜陵市人民检察院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、2018年国有资本经营预算收支情况说明
铜陵市人民检察院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。市检察院2018年机关本级的机关运行经费财政拨款预算412.78万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购情况。2018年市检察院政府采购预算总额30.1万元。其中：政府采购服务预算30.1万元。
（三）国有资产占用使用情况。
（四）绩效目标情况。
2018年没有财政部门批复的预算绩效目标。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
第三部分 铜陵市人民检察院2018年部门预算表
1. 铜陵市人民检察院2018年部门收支预算总表
2. 铜陵市人民检察院2018年部门收入预算总表
3. 铜陵市人民检察院2018年部门支出预算总表
4. 铜陵市人民检察院2018年部门财政拨款收支预算总表
5. 铜陵市人民检察院2018年部门一般公共预算支出预算表
6. 铜陵市人民检察院2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7. 铜陵市人民检察院2018年部门政府性基金预算收支预算表
8. 铜陵市人民检察院2018年部门国有资本经营预算收支预算表
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附表18 |
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2018年部门收支预算总表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,314.21 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
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三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
1,048.07 |
|
四、其他收入 |
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四、教育支出 |
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事业收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
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|
上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
124.53 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
九、医疗卫生支出 |
37.58 |
|
|
|
十、住房保障支出 |
104.03 |
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本年收入合计 |
1,314.21 |
本年支出合计 |
1,314.21 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
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|
收入总计 |
1,314.21 |
支出总计 |
1,314.21 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|||
市检察院共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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附表19 |
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2018年部门收入预算总表 |
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部门： |
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单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
1048.07 |
|
1048.07 |
|
|
|
|
|
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|
20404 |
检察 |
1048.07 |
|
1048.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
914.44 |
|
914.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
123.63 |
|
123.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040406 |
侦查监督 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.53 |
|
124.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
124.53 |
|
124.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15.73 |
|
15.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.80 |
|
108.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.58 |
|
37.58 |
|
|
|
|
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|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.58 |
|
37.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.36 |
|
35.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.22 |
|
2.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
104.03 |
|
104.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
104.03 |
|
104.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69.35 |
|
69.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
34.68 |
|
34.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1314.21 |
|
1314.21 |
|
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|
|
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|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。
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附表20 |
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|
2018年部门支出预算总表 |
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部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,048.07 |
1,048.07 |
|
|
20404 |
检察 |
1,048.07 |
1,048.07 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
914.44 |
914.44 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
123.63 |
123.63 |
|
|
2040406 |
侦查监督 |
10.00 |
10.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.53 |
124.53 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
124.53 |
124.53 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15.73 |
15.73 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.80 |
108.80 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.58 |
37.58 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.58 |
37.58 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.36 |
35.36 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.22 |
2.22 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
104.03 |
104.03 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
104.03 |
104.03 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69.35 |
69.35 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
34.68 |
34.68 |
|
|
合计 |
1,314.21 |
1,314.21 |
|
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
||||
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附表21 |
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|
2018年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||
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部门： |
|
|
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|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
1314.21 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
1,314.21 |
（三）公共安全支出 |
1048.07 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,314.21 |
（四）教育支出 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
124.53 |
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生支出 |
37.58 |
|
|
|
|
|
（十）住房保障支出 |
104.03 |
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,314.21 |
支出总计 |
1314.21 |
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|||||
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附表22 |
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|
2018年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,048.07 |
1,048.07 |
|
|
20404 |
检察 |
1,048.07 |
1,048.07 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
914.44 |
914.44 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
123.63 |
123.63 |
|
|
2040406 |
侦查监督 |
10.00 |
10.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.53 |
124.53 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
124.53 |
124.53 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15.73 |
15.73 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.80 |
108.80 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.58 |
37.58 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.58 |
37.58 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.36 |
35.36 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.22 |
2.22 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
104.03 |
104.03 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
104.03 |
104.03 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69.35 |
69.35 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
34.68 |
34.68 |
|
|
合计 |
1,314.21 |
1,314.21 |
|
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
||||
|
附表23 |
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|
|
2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
850.09 |
|
30101 |
基本工资 |
543.99 |
|
30102 |
津贴补贴 |
33.95 |
|
30103 |
奖金 |
23.80 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.80 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.36 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.22 |
|
30112 |
职工生育保险 |
2.72 |
|
30112 |
工伤保险 |
2.72 |
|
30113 |
住房公积金 |
69.35 |
|
30199 |
编外聘用人员经费 |
27.18 |
|
302 |
商品和服务支出 |
412.78 |
|
30201 |
办公费 |
27.40 |
|
30202 |
印刷费 |
6.00 |
|
30203 |
咨询费 |
9.00 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
30206 |
电费 |
25.00 |
|
30207 |
邮电费 |
38.70 |
|
30209 |
物业管理费 |
30.00 |
|
30211 |
差旅费 |
48.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
10.12 |
|
30214 |
租赁费 |
6.00 |
|
30215 |
会议费 |
4.50 |
|
30216 |
培训费 |
12.16 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.58 |
|
30226 |
劳务费 |
8.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
|
30228 |
工会经费 |
10.88 |
|
30229 |
福利费 |
0.31 |
|
30231 |
公务车辆保险费 |
6.00 |
|
30231 |
公务车辆燃修费 |
21.15 |
|
30239 |
其他交通费用 |
69.98 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
62.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.34 |
|
30301 |
离休金 |
9.60 |
|
30301 |
离休其他 |
0.76 |
|
30302 |
退休其他 |
5.37 |
|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
0.93 |
|
30399 |
提租补贴 |
34.68 |
|
合计 |
|
1314.21 |
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
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附表24 |
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2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：铜陵市人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
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附表25 |
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2018年部门国有资本经营预算收支预算表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：铜陵市人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
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