铜陵市人民检察院2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 录

 

第一部分 铜陵市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市人民检察院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜陵市人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 铜陵市人民检察院概况

 

一、部门职责

根据中共铜陵市委办公室《关于印发铜陵市人民检察院机关机构改革方案的通知》（铜办〔2009〕29号）文件规定，铜陵市人民检察院的主要职责是：

（一）按照上级检察院的检察工作方针，制定全市检察工作目标，部署检察工作任务。

（二）对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉和出庭支持公诉。

（三）对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼和刑罚执行进行法律监督。

（四）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报。

（五）规划和指导全市检察机关的检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（六）负责协助地方党委抓好全市检察机关的队伍建设和思想政治工作。

（七）规划和指导全市检察机关的计划装备财务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市人民检察院没有下属事业单位，故2017年度部门决算只有铜陵市人民检察院本级决算，与预算比较，单位构成相同。

纳入铜陵市人民检察院2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

 

第二部分 铜陵市人民检察院2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                       金额单位：万元

 

收入决算表

                                          公开02表

部门：                                                                  金额单位：万元

 

支出决算表

公开03表

部门：                                                                    金额单位：万元

 

财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

部门：                                                                     金额单位：万元

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：                                                                     金额单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                金额单位：万元

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                      金额单位：万元

 

说明：铜陵市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 铜陵市人民检察院2017年度

部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2236.86万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2236.86万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入总计减少99.8万元，下降4.27%，支出总计减少99.8万元，下降4.27%，主要原因：一是日常公用经费支出下降；二是专用设备购置支出下降。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2235.98万元，其中：财政拨款收入2214.65万元，占99.05%；其他收入21.33万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2235.98万元，其中：基本支出1718.26万元，占76.85%；项目支出517.72万元，占23.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2215.53万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2215.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，财政拨款收入总计减少121.13万元，下降5.18%，财政拨款支出总计减少121.13万元，下降5.18%，主要原因：一是日常公用经费支出下降；二是专用设备购置支出下降。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2214.65万元，占本年收入的99.05%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少111.15万元，下降4.78%。主要原因一是日常公用经费压缩，财政拨款减少；二是2017年度结余装备款较2016年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2214.65万元，占本年支出的99.05%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少111.15万元，下降4.78%。主要原因：一是日常公用经费支出下降；二是专用设备购置支出下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2214.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60.2万元，占2.72%;公共安全（类）支出1692.02万元，占76.4%；社会保障和就业（类）支出297.68万元，占13.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出36.25万元，占1.64%；住房保障（类）支出128.5万元，占5.8%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1385.77万元，支出决算为2214.65万元，完成年初预算的159.81%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中拨付中央转移支付资金（用于办案业务支出和办案装备购置）未纳入年初预算；二是机关单位基本养老保险缴费、政策性奖励、购房货币化补贴以及员额工资套改造成人员经费支出增加。其中:基本支出1717.78万元，占77.56%；项目支出496.88万元，占22.44%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，主要用于外宣目标考核奖励。

2．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.1万元，主要用于编外聘用人员工资待遇提标和政策性奖励。

3．公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为888.7万元，支出决算为785.78万元，完成年初预算的88.42%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩日常公用经费开支。

4．公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为88.63万元，支出决算为78.13万元，完成年初预算的88.15%，决算数小于预算数的主要原因是网络通讯及机要通道费用支出下降。

5．公共安全（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

6．公共安全（类）检察（款）侦查监督（项）。年初预算为35万元，支出决算为33.56万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩经费开支。

7．公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为391.7万元，主要用于员额工资套改和政策性奖励。

8．公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为397.85万元，主要用于中央和省级政法转移支付资金下达和上年项目资金结转使用。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为233.89万元，支出决算为164.01万元，完成年初预算的70.12%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老金自9月份起由社保发放，退休费支出减少。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.16万元，主要用于离退休人员工资调整。

12．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.14万元，主要用于离退休干部死亡抚恤。

13．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.38万元，主要用于基本养老保险、其他社会保障缴费和聘用人员支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，主要用于计划生育考核奖励。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.53万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的100%。

16．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。

17．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为65.87万元，支出决算为65.87万元，完成年初预算的100%。

18．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为32.93万元，支出决算为32.93万元，完成年初预算的100%。

19．住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.7万元，主要用于发放2015－2016年无房户购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1717.78万元，其中人员经费1566.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费150.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，铜陵市人民检察院机关运行经费支出151.31万元，比2016年减少239.57万元，下降61.29%，主要原因是严格执行八项规定，压缩日常公用经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，铜陵市人民检察院政府采购支出总额148.51万元，其中：政府采购货物支出102.25万元，政府采购工程支出46.26万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，铜陵市人民检察院共有车辆11辆，其中：一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车5辆；没有单价50万元以上的通用设备和单价100万以上专用设备。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据2017年度预算编制要求，铜陵市人民检察院无需开展项目绩效评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。