铜陵市人民检察院2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

铜陵市人民检察院2019年部门预算目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.铜陵市人民检察院2019年财政拨款收支总表

2.铜陵市人民检察院2019年一般公共预算支出表

3.铜陵市人民检察院2019年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市人民检察院2019年政府性基金预算支出表

5.铜陵市人民检察院2019年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市人民检察院2019年收支总表

7.铜陵市人民检察院2019年收入总表

8.铜陵市人民检察院2019年支出总表

9.铜陵市人民检察院2019年政府采购支出表

10.铜陵市人民检察院2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

铜陵市人民检察院是国家的法律监督机关，是全市各县、区人民检察院的领导机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导。其主要职责是：

（一）依法向铜陵市人民代表大会及其常务委员会提出关于检察工作的议案。

（二）领导县、区人民检察院的工作，确定和部署全市检察工作任务，依法开展法律监督。

（三）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件依法行使检察权。

（四）对于受理的刑事案件进行侦查。

（五）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

（六）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督。

（七）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法实行监督。

（八）对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

（九）对检察环节的案件统一受理、管理；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（十）对与检察工作有关的法律政策的执行情况进行调查研究；负责全市检察机关社会治安综合治理工作的指导。

（十一）负责检察机关人、财、物管理和队伍建设工作。

（十二）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，铜陵市人民检察院2019年度部门预算包括院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜陵市人民检察院本级	行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

2019年，铜陵市人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，认真学习贯彻《中国共产党政法工作条例》，扎实推动刑事检察、民事检察、行政检察、检察公益诉讼全面协调充分发展，服务保障“三大攻坚战”，不断深化扫黑除恶专项斗争，加快推进检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，为加快建设现代化幸福美丽新铜陵提供有力司法保障。

 

第二部分 2019年部门预算表

                  

部门公开表1

铜陵市人民检察院2019年财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表2

 

铜陵市人民检察院2019年一般公共预算支出表

 

单位：万元

部门公开表3

 

铜陵市人民检察院2019年一般公共预算基本支出表

 

单位：万元

部门公开表4

 

铜陵市人民检察院2019年政府性基金预算支出表

 

单位：万元

注：铜陵市人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表5

 

铜陵市人民检察院2019年国有资本经营预算支出表

 

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
注：铜陵市人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

 

铜陵市人民检察院2019年收支总表

 

单位：万元

收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1459.18	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	1165.06
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	135.60
		九、卫生健康支出	40.85
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	117.67
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	1459.18	本年支出小计	1459.18
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	1459.18	支出总计	1459.18

部门公开表7

铜陵市人民检察院2019年收入预算总表

单位：万元

 

部门公开表8

 

铜陵市人民检察院2019年支出预算总表

 

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
204	公共安全支出	1165.06	1165.06
20404	检察	1165.06	1165.06
2040401	行政运行	1165.06	1165.06
208	社会保障和就业支出	135.60	135.60
20805	行政事业单位离退休	135.60	135.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.93	16.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	118.67	118.67
210	卫生健康支出	40.85	40.85
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85
2101101	行政单位医疗	38.57	38.57
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28
221	住房保障支出	117.67	117.67
22102	住房改革支出	117.67	117.67
2210201	住房公积金	78.45	78.45
2210202	提租补贴	39.22	39.22
合计		1459.18	1459.18

 

部门公开表9

 

铜陵市人民检察院2019年部门政府采购支出表

 

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	31.12	31.12
车辆保险费	3.60	3.60
网络、机要通道经费	13.22	13.22
物业管理费	14.30	14.30

 

 

 

部门公开表10

 

铜陵市人民检察院2019年部门政府购买服务支出表

 

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
网络、机要通道租赁	分散采购	2019.6－2020.6	23.12	23.12
物业管理	分散采购	2019.7－2020.7	14.30	14.30

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市人民检察院2019年财政拨款收支预算1459.18万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1459.18万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1459.18万元，。支出按功能分类分为：公共安全支出1165.06万元，占79.84%；社会保障和就业支出135.6万元，占9.29%；卫生健康支出40.85万元，占2.8%；住房保障支出117.67万元，占8.07%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市人民检察院2019年一般公共预算拨款1459.18万元，比2018年预算拨款增加144.97万元，增长11.03%，主要原因：一是新增聘用制书记员造成人员经费增加；二是员额制工资套改造成工资及附加等人员经费增加；三是无房户购房补贴纳入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1165.06万元，占79.84%；社会保障和就业支出135.6万元，占9.29%；卫生健康支出40.85万元，占2.8%；住房保障支出117.67万元，占8.07%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2019年预算1165.06万元，比2018年预算增加116.99万元，增长11.16%，增长原因主要是：一是新增聘用制书记员造成人员经费增加；二是员额制工资套改造成工资等人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算16.93万元，比2018年预算增加1.2万元，增长7.63%，增长原因主要是离退休人员定额标准提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算118.67万元，比2018年预算增加9.87万元，增长9.07%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算38.57万元，比2018年预算增加3.21万元，增长9.07%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算2.28万元，比2018年预算增加0.06万元，增长2.7%，增长原因主要是人员增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算78.45万元，比2018年预算增加9.1万元，增长13.12%，增长原因主要是公积金缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算39.22万元，比2018年预算增加4.54万元，增长13.09%，增长原因主要是工资基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市人民检察院2019年一般公共预算基本支出1459.18万元，其中：

工资福利支出989.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工生育保险、工伤保险、住房公积金、编外聘用人员经费等。商品和服务支出395.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他公务用车运行维护费、公务车辆保险费、公务车辆燃修费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助74.67万元，主要包括：离休金、离休其他、退休其他、购房补贴、提租补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜陵市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市人民检察院2019年收支总预算1459.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜陵市人民检察院2019年收入预算1459.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1459.18万元，占100%，比2018年预算增加144.97万元，增长11.03%，增长原因主要是：一是新增聘用制书记员造成人员经费增加；二是员额制工资套改造成工资及附加等人员经费增加；三是无房户购房补贴纳入预算。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜陵市人民检察院2019年支出预算1459.18万元，比2018年预算增加144.97万元，增长11.03%，增长原因主要是：一是新增聘用制书记员造成人员经费增加；二是员额制工资套改造成工资及附加等人员经费增加；三是无房户购房补贴纳入预算。其中，基本支出1459.18万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

铜陵市人民检察院2019年没有财政部门批复的预算绩效目标。

（二）机关运行经费。

铜陵市人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算395.17万元，比2018年减少17.61万元，下降4.27%，下降主要原因是厉行节约，压缩日常公用经费开支。

（三）政府采购情况。

铜陵市人民检察院2019年政府采购预算总额31.12万元。其中：政府采购服务预算31.12万元。

（四）国有资产占有使用情况。

铜陵市人民检察院共有车辆9辆，其中：执法执勤用车4辆、特种专业技术用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

铜陵市人民检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。