铜陵市人民检察院2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

目  录

 

第一部分 铜陵市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市人民检察院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜陵市人民检察院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

铜陵市人民检察院2019年度部门决算情况

 

第一部分 铜陵市人民检察院概况

一、部门职责

铜陵市人民检察院是国家的法律监督机关，是全市各县、区人民检察院的领导机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导。其主要职责是：

（一）依法向铜陵市人民代表大会及其常务委员会提出关于检察工作的议案。

（二）领导县、区人民检察院的工作，确定和部署全市检察工作任务，依法开展法律监督。

（三）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件依法行使检察权。

（四）对于受理的刑事案件进行侦查。

（五）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

（六）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督。

（七）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法实行监督。

（八）对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

（九）对检察环节的案件统一受理、管理；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（十）对与检察工作有关的法律政策的执行情况进行调查研究；负责全市检察机关社会治安综合治理工作的指导。

（十一）负责检察机关人、财、物管理和队伍建设工作。

（十二）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市人民检察院2019年度部门决算包括：院本级决算，与预算比较，增加0户，无变化。

纳入铜陵市人民检察院2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 铜陵市人民检察院2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜陵市人民检察院                                                    金额单位：万元

收入		支出
项 目	金额	项目	金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入	2459.74	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出	2080.43
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入	224.14	七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	219.33
		九、卫生健康支出	41.35
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	223.14
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	117.67
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出	1.00
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2683.87	本年支出合计	2682.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	2.88	年末结转和结余	3.84
总计	2686.76	总计	2686.76

注：本表金额转换成万元时、因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：铜陵市人民检察院                                                    金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时、因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：铜陵市人民检察院                                                    金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时、因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

部门：铜陵市人民检察院                                                    金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时、因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：铜陵市人民检察院                                                    金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时、因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铜陵市人民检察院                                                    金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时、因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                               公开07表

部门：铜陵市人民检察院                                                        单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

说明：铜陵市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 铜陵市人民检察院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2686.76万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2686.76万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加391.05万元，增长17.03%，主要原因：新增检务工作区改造项目和电子检务平台信息系统项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2683.87万元，其中：财政拨款收入2459.74万元，占91.65%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%;其他收入224.14万元，占8.35%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2682.92万元，其中：基本支出2052.6万元，占76.51%；项目支出630.32万元，占23.49%;经营支出0万元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2462.62万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2462.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加166.91万元，增长7.27%，主要原因：新增电子检务平台信息系统项目资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2459.74万元，占本年收入的91.65%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加164.91万元，增长7.19%。主要原因：新增电子检务平台信息系统项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2458.78万元，占本年支出的91.65%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.95万元，增长7.24%。主要原因：新增电子检务平台信息系统项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2458.78万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2080.43万元，占84.61%;社会保障和就业（类）支出219.33万元，占8.92%；卫生健康（类）支出41.35万元，占1.68%；住房保障（类）支出117.67万元，占4.79%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1459.18万元，支出决算为2458.78万元，完成年初预算的168.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是绩效奖金、政策性奖励等人员支出增加；二是中央转移支付资金未纳入年初预算；三是新增电子检务平台信息系统项目资金。其中:基本支出2052.6万元，占83.48%；项目支出406.19万元，占16.52%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1165.06万元，支出决算为1264.27万元，完成年初预算的108.52%，决算数大于预算数的主要原因是工资等人员支出增加。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因是维持日常运转的日常公用经费增加。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为396.19万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金支出。

4.公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项），年初预算为0万元，支出决算为415.48万元，决算数大于预算数的主要原因是政府一次性奖励金和扫黑除恶专项经费支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为16.93万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的101.95%，决算数大于预算数的主要原因是离休费等人员支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为118.67万元，支出决算为118.67万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.4万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员政府一次性奖励金和职业年金缴费支出。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是计划生育工作考核奖励金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.57万元，支出决算为38.57万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78.45万元，支出决算为78.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为39.22万元，支出决算为39.22万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2052.6万元，其中人员经费1827.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费225.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，铜陵市人民检察院机关运行经费支出225.26万元，比2018年减少24.17万元，下降9.69%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，铜陵市人民检察院政府采购支出总额399.23万元，其中：政府采购货物支出345.4万元、政府采购工程支出26.51万元、政府采购服务支出27.32万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，铜陵市人民检察院共有车辆7辆，其中：执法执勤用车4辆，特种专业技术用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度纳入部门预算的0个项目支出开展了绩效自评，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。无评价结果显示。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，无评价结果显示。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价，无评价结果显示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。