2020年6月

铜陵市人民检察院2020年部门预算目录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.铜陵市人民检察院2020年财政拨款收支总表

2.铜陵市人民检察院2020年一般公共预算支出表

3.铜陵市人民检察院2020年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市人民检察院2020年政府性基金预算支出表

5.铜陵市人民检察院2020年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市人民检察院2020年收支总表

7.铜陵市人民检察院2020年收入总表

8.铜陵市人民检察院2020年支出总表

9.铜陵市人民检察院2020年政府采购支出表

10.铜陵市人民检察院2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）铜陵市人民检察院是国家的法律监督机关，是全市各县、区人民检察院的领导机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导。其主要职责是：

（一）依法向铜陵市人民代表大会及其常务委员会提出关于检察工作的议案。

（二）领导县、区人民检察院的工作，确定和部署全市检察工作任务，依法开展法律监督。

（三）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件依法行使检察权。

（四）对于受理的刑事案件进行侦查。

（五）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

（六）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督。

（七）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法实行监督。

（八）对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

（九）对检察环节的案件统一受理、管理；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（十）对与检察工作有关的法律政策的执行情况进行调查研究；负责全市检察机关社会治安综合治理工作的指导。

（十一）负责检察机关人、财、物管理和队伍建设工作。

（十二）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，铜陵市人民检察院2020年度部门预算包括院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）依法全面履职，推进刑事检察、民事检察、行政检察、检察公益诉讼发展。

（二）以智慧检务为支撑，提升办案效率。

（三）加强人才培养、素能培养、岗位练兵，打造过硬检察队伍。

（四）做好检察宣传，深化检务公开，自觉接受外部监督，规范司法行为。

（五）统筹推进“六位一体”援助，助力检察事业整体协调发展。

（六）做好检务保障工作，保障机关正常运转。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

铜陵市人民检察院2020年财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表2

铜陵市人民检察院2020年一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表3

铜陵市人民检察院2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门公开表4

铜陵市人民检察院2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：铜陵市人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

铜陵市人民检察院2020年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：铜陵市人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

铜陵市人民检察院2020年收支总表

单位：万元

部门公开表7

铜陵市人民检察院2020年收入预算总表

单位：万元

部门公开表8

铜陵市人民检察院2020年支出预算总表

单位：万元

部门公开表9

铜陵市人民检察院2020年部门政府采购支出表

单位：万元

部门公开表10

铜陵市人民检察院2020年部门政府购买服务支出表

单位：万元

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市人民检察院2020年财政拨款收支预算1374.91万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出1129.77万元，占82.17%；社会保障和就业支出106.94万元，占7.78%；卫生健康支出37.99万元，占2.76%；住房保障支出100.21万元，占7.29%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市人民检察院2020年一般公共预算拨款1374.91万元，比2019年预算拨款减少84.27万元，下降5.78%，主要原因：一是转隶人员工资关系转出，工资福利支出减少；二是日常公用经费按比例压缩。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1129.77万元，占82.17%；社会保障和就业支出106.94万元，占7.78%；卫生健康支出37.99万元，占2.76%；住房保障支出100.21万元，占7.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2020年预算1129.77万元，比2019年预算减少35.29万元，下降3.03%，下降原因主要是日常公用经费按比例压缩。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算17.86万元，比2019年预算增加0.93万元，增长5.49%，增长原因主要是退休人员增加，离休费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算89.08万元，比2019年预算减少29.59万元，下降24.93%，下降原因主要是转隶人员工资关系转出，工资附加费用支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算36.19万元，比2019年预算减少2.38万元，下降6.17%，下降原因主要是转隶人员工资关系转出，工资附加费用支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算1.8万元，比2019年预算减少0.48万元，下降21.05%，下降原因主要是转隶人员工资关系转出，工资附加费用支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算66.81万元，比2019年预算减少11.64万元，下降14.84%，下降原因主要是转隶人员工资关系转出，工资附加费用支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算33.4万元，比2019年预算减少5.82万元，下降14.84%，下降原因主要是转隶人员工资关系转出，工资附加费用支出减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市人民检察院2020年一般公共预算基本支出1324.95万元，其中：

工资福利支出971万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、提租补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工生育保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、编外聘用人员经费等。商品和服务支出334.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车辆燃修费、公务车辆保险费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助19.26万元，主要包括：离休金、离休其它、退休其它、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市人民检察院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市人民检察院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜陵市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市人民检察院2020年收支总预算1374.91万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜陵市人民检察院2020年收入预算1374.91万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2019年预算减少84.27万元，下降5.78%，下降原因主要是：一是转隶人员工资关系转出，工资福利支出减少；二是日常公用经费按比例压缩。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜陵市人民检察院2020年支出预算1374.91万元，比2019年预算减少84.27万元，下降5.78%，下降原因主要是：一是转隶人员工资关系转出，工资福利支出减少；二是日常公用经费按比例压缩。其中，基本支出1324.95万元，占96.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出49.96万元，占3.63%，主要用于扫黑除恶、机要通道线路租赁和援藏等专项工作任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜陵市人民检察院2020年机关运行经费财政拨款预算433.89万元，比2019减少15.06万元，下降3.35%，下降主要原因是日常公用经费按比例压缩。

（二）政府采购情况。

铜陵市人民检察院2020年各单位政府采购预算总额29.96万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29.96万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2019年底，铜陵市人民检察院共有车辆7辆，其中：执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

铜陵市人民检察院2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。其中0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。